县财政局：

根据《丰都县财政局关于开展2020年预算绩效自评工作通知》（丰都财政发〔2021〕3号）文件要求，我局高度重视，及时组织相关人员开展2020年项目资金绩效自评工作。2020年我局纳入项目资金绩效自评项目15个，涉及资金45，410.07万元，每个项目分别进行了项目绩效自评，现将项目绩效自评情况如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、对口支援项目。根据丰都县移民局《关于下达滨江小学2018年河北省对口支援资金投资计划的通知》（丰移发〔2018〕61号）文件精神及项目资金情况，2020年开展了对口支援项目，安排项目资金107.28万元（县级财政资金107.28万元），本年度已使用107.28万元，用于支付对口支援项目（滨江小学篮球场）的工程款。

2、自然灾害救灾补助项目。根据丰都县移民局《关于下达2020年中央自然灾害救灾资金的通知》（渝财建〔2020〕155号）文件精神及项目资金情况，2020年开展了防汛抗旱项目、山洪灾害防治项目等2个自然灾害救灾补助项目，安排项目资金12.67万元（中市级财政资金12.67万元），本年度已使用107.28万元，用于支付自然灾害救灾补助项目的工程款。

3、河流河道治理项目。根据重庆市财政局《关于下达2018年中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金的通知》（渝财建〔2018〕391号）、《关于下达2019年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2019〕29号）、《关于提前下达2020年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2019〕154号）等文件精神及项目资金情况，2020年开展了河流河道治理项目，安排项目资金1，422.69万元（中市级财政资金1，422.69万元），本年度已使用1，422.69万元，用于支付河流河道治理项目的工程款。

4．河长办“一河一策”方案编制项目。根据丰财〔2020〕417号文件精神及项目资金情况，2020年开展了河长办“一河一策”方案编制项目，安排项目资金15.38万元（县级财政资金15.38万元），本年度已使用15.38万元，用于支付河长办“一河一策”方案编制项目的劳务费。

5、后扶资金项目。根据重庆市财政局《关于提前下达2020年水库移民后期扶持基金（资金）预算的通知》（渝财农〔2019〕146号）、《关于提前下达2020年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工程）预算的通知》（渝财农〔2019〕145号）等文件精神及项目资金情况，2020年开展了后扶资金项目，安排项目资金2，417.36万元（中市级财政资金2，417.36万元），本年度已使用2，417.36万元，用于支付后扶资金项目的工程款。

6、回龙河电站增效扩容项目。根据丰财〔2020〕1280号文件精神及项目资金情况，2020年开展了回龙河电站增效扩容项目，安排项目资金38.56万元（县级财政资金38.56万元），本年度已使用38.56万元，用于支付回龙河电站增效扩容项目的工程款。

7、龙河示范河湖创建项目。根据丰财〔2020〕991号、丰财〔2020〕822号文件精神及项目资金情况，2020年开展了龙河示范河湖创建项目，安排项目资金206.03万元（县级财政资金206.03万元），本年度已使用206.03万元，用于支付龙河示范河湖创建项目的劳务费、其他交通费、办公费、印刷费等。

8、农村饮水安全项目。根据重庆市财政局《关于提前下达2020年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2019〕154号）、渝财债〔2020〕10号、渝财预〔2020〕23号等文件精神及项目资金情况，2020年开展了农村饮水安全项目，安排项目资金11，781.91万元（中市级财政资金10，366.24万元，县级财政资金1，415.67万元），本年度已使用11，781.91万元，用于支付农村饮水安全项目的基础设施建设（工程款）。

9、农田灌溉项目。根据重庆市财政局《关于拨付2017年大中型水库移民后期扶持基金的通知》（渝财农〔2017〕233号）、《关于提前下达2018年水利专项转移支付资金预算的通知》（渝财农〔2017〕222号）、丰财〔2020〕216号等文件精神及项目资金情况，2020年开展了农田灌溉项目，安排项目资金352.29万元（中市级财政资金277.29万元，县级财政资金75万元），本年度已使用352.29万元，用于支付农田灌溉项目的基础设施建设（工程款）。

10、三峡后续工作项目。根据丰都财政局《关于下达2019年第一批三峡后续工作专项资金计划的通知》（丰财农〔2019〕13号）、《关于下达2019年第二批三峡后续工作专项资金计划的通知》（丰财农〔2019〕31　号）等文件精神及项目资金情况，2020年开展了三峡后续工作项目，安排项目资金5，599.32万元（中市级财政资金5，599.32万元），本年度已使用5，599.32万元，用于支付三峡后续工作项目的基础设施建设（工程款）。

11、水库新建及维护项目。根据重庆市财政局《关于下达2018年重点水利工程资金预算的通知》（渝财农〔2018〕41号）、《关于下达2019年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2019〕29号）、渝财债〔2020〕10号、渝财债〔2020〕30号等文件精神及项目资金情况，2020年开展了水库新建及维护项目，安排项目资金20，607.35万元（中市级财政资金20，515.09万元、县级资金92.26万元），本年度已使用20，607.35万元，用于支付水库新建及维护项目的基础设施建设（工程款）。

12、水利工程维修养护项目。根据重庆市财政局《关于提前下达2020年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2019〕154号）、《下达2013年度县级国有公益性水利工程维修养护中央补助资金》（渝财农〔2013〕508号）、《关于提前下达2018年水利专项转移支付资金预算的通知》（渝财农〔2017〕222）等文件精神及项目资金情况，2020年开展了水利工程维修养护项目，安排项目资金613.13万元（中市级财政资金613.13万元），本年度已使用613.13万元，用于支付水利工程维修养护项目的基础设施建设（工程款）。

13、沱沱坝等5座水源工程建设项目。根据丰都县财政局、丰都县水利局《关于下达2020年第一批三峡水库库区基金项目资金计划的通知》（丰财农〔2020〕28号）文件精神及项目资金情况，2020年开展了沱沱坝等5座水源工程建设项目，安排项目资金120.41万元（县级财政资金120.41万元），本年度已使用120.41万元，用于支付沱沱坝等5座水源工程建设项目的劳务费。

14、新县城安全供水项目。根据丰都县水利局、丰都县财政局《关于下达2019年第一批三峡水库库区基金项目资金计划的通知》（丰都水利发〔2019〕125号）等文件精神及项目资金情况，2020年开展了新县城安全供水项目，安排项目资金660.33万元（县级财政资金660.33万元），本年度已使用660.33万元，用于支付新县城安全供水项目的基础设施建设（工程款）。

15、移民直补补助项目。根据丰都县水利局、丰都县财政局《关于下达2019年度大中型水库移民后期扶持资金的通知》（丰财农〔2019〕30号）文件精神及项目资金情况，2020年开展了移民直补补助项目，安排项目资金1，455.36万元（中市级财政资金1，455.36万元），本年度已使用1，455.36万元，用于支付移民直补补助项目的生活补助。

（二）项目绩效目标

设定对口支援项目、自然灾害救灾补助项目、河流河道治理项目、河长办“一河一策”方案编制项目、后扶资金项目、回龙河电站增效扩容项目、龙河示范河湖创建项目、农村饮水安全项目、农田灌溉项目、三峡后续工作项目、水库新建及维护项目、水利工程维修养护项目、沱沱坝等5座水源工程建设项目、新县城安全供水项目、移民直补补助项目的绩效目标全部已完成，具体见附件2－16表。

二、项目绩效评价工作情况

2021年1月13日，成立丰都县水利局绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1．工作组成员

组　 长：高和平　  职位：　局长

副组长：李建国　  职位：　副局长

张增裕　  职位：　副局长

付道礼　  职位：　副局长

成　 员：胡明智　  职位：　财务科科长

苟　 红　  职位：　行政审批服务科科长

李静伟　  职位：　建设管理科科长

李　 珊　  职位：　水生态与河长制工作科科长

李国祥　  职位：　水利水电水保科科长

杜　 斌　  职位：　三峡库区工作科科长

汪贵亿　  职位：　县水利工程管理站站长

冉瑞明　  职位：　县城镇水务管理站站长

周晓虹　  职位：　县水资源管理站站长

谭明伟　  职位：　县水土保持站站长

刘华云　  职位：　县河道管理站站长

刘宇杰　  职位：　县大中型水库后期扶持管理站站长

龚治娟　  职位：　县水库管理所所长

工作小组下设办公室在财务科，由蹇晓峰同志负责绩效自评工作资料的收集、报送等日常事务。　                       

2．工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年2月27日，考评工作组到项目点现场，按照市、县各项目相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，各业务科室项目执行、管理及实施情况，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年局直接实施投入项目15个，资金45，410.07万元，其中：中市级资金42，679.15万元，县本级财政配套资金2，730.92万元。各项目投入具体情况见附件2－16表。

（二）管理

我局管理制度比较健全。对于项目，我单位建立了《项目内部控制制度》，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算（结算）管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面；项目制度执行力度有待完善，项目质量可控性有待加强。

对于资金管理，我单位建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，我单位按制度执行。

（三）产出

对口支援项目、自然灾害救灾补助项目、河流河道治理项目、河长办“一河一策”方案编制项目、后扶资金项目、回龙河电站增效扩容项目、龙河示范河湖创建项目、农村饮水安全项目、农田灌溉项目、三峡后续工作项目、水库新建及维护项目、水利工程维修养护项目、沱沱坝等5座水源工程建设项目、新县城安全供水项目、移民直补补助项目的绩效产出目标全部已完成，具体见附件2－16表。

（四）效果

对口支援项目、自然灾害救灾补助项目、河流河道治理项目、河长办“一河一策”方案编制项目、后扶资金项目、回龙河电站增效扩容项目、龙河示范河湖创建项目、农村饮水安全项目、农田灌溉项目、三峡后续工作项目、水库新建及维护项目、水利工程维修养护项目、沱沱坝等5座水源工程建设项目、新县城安全供水项目、移民直补补助项目的绩效效益目标全部已完成，具体见附件2－16表。

（五）评价结果和评价结论

通过相关项目的实施，提高了群众的幸福感和获得感，综合满意度高，均在95％以上。所有项目评价等级为优，达到预期绩效目标。

五、建议

进一步加强绩效管理专业知识培训，增强绩效管理工作人员的业务素质，提高绩效管理的工作水平。

附件： 1．丰都县水利局2020年对口支援项目绩效自评报告和自评表

2．丰都县水利局2020年自然灾害救灾补助项目绩效自评报告和自评表

3．丰都县水利局2020年河流河道治理项目绩效自评报告和自评表

4、丰都县水利局2020年河长办“一河一策”方案编制项目绩效自评报告和自评表

5、丰都县水利局2020年后扶资金项目绩效自评报告和自评表

6．丰都县水利局2020年回龙河电站增效扩容项目绩效自评报告和自评表

7．丰都县水利局2020年龙河示范河湖创建项目绩效自评报告和自评表

8．丰都县水利局2020年农村饮水安全项目绩效自评报告和自评表

9．丰都县水利局2020年农田灌溉项目绩效自评报告和自评表

10．丰都县水利局2020年三峡后续工作项目绩效自评报告和自评表

11．丰都县水利局2020年水库新建及维护项目绩效自评报告和自评表

12．丰都县水利局2020年水利工程维修养护项目绩效自评报告和自评表

13．丰都县水利局2020年沱沱坝等5座水源工程建设项目绩效自评报告和自评表

14．丰都县水利局2020年新县城安全供水项目绩效自评报告和自评表

15．丰都县水利局2020年移民直补补助项目绩效自评报告和自评表

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